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2019年度济源市交通运输局部门预算公开

时间:2019-03-28 | 热度: | 来源:局财务科

    

  第一部分 济源市交通运输局概况 

  一、主要职能 

  二、部门预算单位构成 

  第二部分 济源市通运输局2019部门预算情况说明 

  第三部分 名词解释 

  附件:济源市通运输局2019年部门预算 

  一、部门收支总体情况表 

  二、部门收入总体情况表 

  三、部门支出总体情况表 

  、财政拨款收支总体情况表 

  、一般公共预算支出情况表 

  六、支出经济分类汇总表 

  、一般公共预算基本支出情况表 

  、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

  、政府性基金预算支出情况表 

   

   

  第一部分 

  通运输局概况 

  一、济源市通运输局主要职 

  (一)机构设置情况 

  济源市交通运输局属于行政单位,行政编制实有编制人数24人,事业编制实有人数411人,离休1人,退休94人,遗属补助18人。内设科室9个和归口管理预算单位8 

  (二)部门职责 

  1、贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担全市综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制运输体系规划,指导全市交通运输枢纽规划和管理。 

  2、组织拟订全市公路、水路等行业规划、政策和标准并监督。参与拟订全市地方铁路、民航产业发展规划。参与拟订全市物流发展战略和规划并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。 

  3、承担全市公路、水路运输市场监管工作。 

  4、承担全市水上交通安全监管工作。 

  5、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见,按市政府规定权限审批、核准国家、省和市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。 

  6、承担全市公路、水路建设市场监管责任。 

  7、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。 

  8、指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。 

  9、承担市政府交办的其他事项。 

  二、交通运输局部门预算单位构成 

  济源市交通运输局为一级预算单位,属于行政单位,部门预算包括本级预算和8个二级预算单位。具体为: 

  1、交通运输局机关本级; 

  2、河南省济源市地方海事局 

  3、济源市道路运输管理局 

  4、济源市公路管理局 

  5、济源一分彩票注册平台 

  6、济源市交通战备办公室 

  7、济源市交通运输执法支队 

  8、济源市交通综合协调中心; 

  9、济源市交通局航务处。 

   

  第二部分 

  济源市交通运输局2019年部门预算情况说明   

  一、收入支出预算总体情况说明 

  济源市交通运输局2019年收入总计38927.8万元,与2018年相比,收增加12926.3万元,增长49.71%。主要原因专项资金增加、部门结转资金较多 

  济源市交通运输局2019年支出总计38927.8万元,与2018年相比,支出增加12926.3万元,增长49.71%。主要原因专项资金增加、部门结转资金较多 

  二、收入预算总体情况说明 

  济源市交通运输局2019年收入合计38927.8万元,其中:一般公共预算收入23184.2万元;政府性基金预算收入10398.5万元;部门结转5345.1万元。 

  三、支出预算总体情况说明 

  济源市交通运输局2019年支出合计38927.8万元,其中:基本支出6435.2万元,占16.53%;项目支出32492.6元,占83.47%。 

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 

  济源市交通运输局2019年一般公共预算收支预算23184.2万元,政府性基金收支预算10398.5万元与2018年相比,一般公共预算收支预算增加12274.7万元,增长112.51%,主要原因:专项资金增加;政府性基金收支预算增加7194.2万元,主要原因:专项资金增加。 

  五、一般公共预算支出预算情况说明 

  济源市交通运输局2019年一般公共预算支出年初预算为23184.2万元。主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出850.9万元,占3.67%;农林水(类)支出1449.1万元,占6.25%交通运输支出20549.7万元,占88.64%,住房保障(类)支出334.5万元,占1.44% 

  六、支出预算经济分类情况说明 

  按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由以前仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。 

  七、政府性基金预算支出预算情况说明 

  济源市交通运输局2019年政府性基金预算支出10398.5万元,用于公交车运营补贴、交通项目工程欠款、农村公路大中修等项目 

  八、“三公”经费支出预算情况说明 

  济源市交通运输局2019年“三公”经费预算为35.7万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年减少28.7万元,下降44.57% 

  具体支出情况如下: 

  (一)因公出国(境)费0万元,预算数比2018年减少0万元。

  )公务接待费4.2万元,主要用于公务灶及公务接待,比2018年减少1.2万元,较上年下降22.22%,主要原因:加强经费管理,尽力压缩 

  (三)公务用车购置及运行费31.5万元,其中,公务用车运行维护费31.5万元,主要用于公务车日常保养维修及燃油费等,比2018年减少27.5万元,较上年下降46.61%,主要原因:加强经费管理,尽力压缩燃油费开支等公务用车购置0万元,比2018年减少0万元 

  九、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  济源市交通运输局2019年机关运行经费支出预算701.8万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,比2018年增加270.3万元,增加62.64%,主要原因:工程质量监督及航运管理工作经费增加 

  (二)政府采购支出情况 

  2019年系统政府采购预算安排166.7万元,其中:政府采购货物预算40.2万元、政府采购服务预算126.5万元。 

  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明 

  2018年,我单位对农村公路建设养护补助专项-水毁修复工程、农村公路日常小修保养、森林资源培育专项-通道绿化、干线公路管理养护资金等项目进行预算绩效评价,涉及资金约4007.3万元。从财政资金拨付、使用、项目开展实施、对济源市经济、社会发展取得的效果、存在的问题以及今后发展的相关建议等方面进行了认真的绩效分析和评价。 

  2019年,我单位拟对农村公路日常小修保养、公交车运营补贴、干线公路管理养护资金、济洛西高速公路补助资金等项目进行预算绩效评价,涉及资金约6772.9万元我局针对预算绩效管理项目认真进行项目分析,掌握项目概况,明确项目绩效目标,认真组织和落实项目管理制度及执行情况,建立项目绩效评价指标体系,对项目的经济性、效率性、效益性进行分析和评价。 

  (四)国有资产占用情况。 

  2018年期末,济源市交通运输局共有车辆32辆,其中:一般公务用车28辆,执法执勤车4辆;没有单价50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。 

  (五)转移支付项目情况 

  济源市交通运输局无专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。 

  债务收入支出项目情况 

  济源市交通运输局2019年债务收入安排支出项目共有1项,主要是农村道路建设,共计750万。我单位将按照政府债券资金相关规定,采取有效措施,加强工作落实,切实做好债券资金支出管理相关工作,提高债券资金使用效率。 

  第三部分 

  名词解释 

  一、财政拨款收入:是指级财政当年拨付的资金。 

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。 

  、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

  、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。 

  、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

  、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  、“三公”经费:是指纳入级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

   

  附件:济源市交通运输局 

   

  2019年3月28日 


附件:

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